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索引号 GZ000001/2019-00024 发文字号
发布机构 荔波县妇联 生成日期 2019-04-12 18:12:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2019年荔波县妇女联合会预算及“三公”经费预算公开说明

 

  

第一部分

一、荔波县妇女联合会概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、荔波县妇女联合会预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算三公经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、荔波县妇女联合会预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)荔波县妇女联合会运行经费说明。

(二)荔波县妇女联合会国有资产占有使用情况。

(三)荔波县妇女联合会政府采购情况。

(四)荔波县妇女联合会预算绩效说明。

(五)荔波县妇女联合会项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

 

第二部分部门概况

一、荔波县妇女联合会概况

(一)部门主要职能:

①、根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。

②、组织、指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义建设。

③、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政议政;参与拟定有关妇女儿童法规、章程,维护妇女儿童的合法权益。

④、调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题,及时向县委、县政府反映情况,提出意见和建议。

⑤、指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自重、自立、自强的精神;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。

⑥、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

⑦、加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊,促进祖国统一大业。

⑧、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况;负责本区域内妇女、儿童发展中长期规划制定、实施、监测评估;开展调查研究,为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据,指导乡(镇、街道)妇儿工委的工作

⑨、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

荔波县妇联属县委群团正科级行政编制机构。内设荔波县妇联办公室、财务室,下设荔波县妇女儿童发展服务中心,内设妇女儿童发展维权中心,为荔波县妇女联合会管理下正股级事业单位。

  1. 、部门人员构成:

    县妇联共有在编人员8名,其中:行政编制3名,机关工勤1名,事业编制4名。

  2. 县妇联行政编制3名,机关工勤编制1名。2019年在职实有人数行政人员3名,机关工勤1名,退休人员2名。

  3. 荔波县妇女儿童发展服务中心为县妇联下属办公科室,核定事业编制4名(均为管理人员),设主任1名。2019年在职实有人数事业编制4名。

     

第三部分部门预算公开报表

二、荔波县妇女联合会预算公开报表

2019年初部门预算公开共含8张报表具体情况如下

(一)部门收支总表。(详情见公开表01表

(二)部门收入总表。(详情见公开表02表

(三)部门支出总表。(详情见公开表03表

(四)财政拨款收支总表。(详情见公开表04表

(五)一般公共预算支出表。(详情见公开表05表

(六)一般公共预算基本支出表。(详情见公开表06表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。(详情见公开表07表

(八)政府性基金预算支出表。(详情见公开表08表

 

第四部分预算安排说明

三、荔波县妇女联合预算安排说明

(一)部门收支总体情况

一是2019年度预算收入为1176896.73元,均是一般公共预算拨款。即:一般公共预算拨款收入1176896.73元,占预算收入的100%;(详见01表)

二是预算支出为1176896.73元,其中:1、一般公共服务支出为916369.65元;2、社会保障和就业支出为143221.20元; 3、医疗卫生与计划生育支出为34362.72元; 4、住房保障支出82943.16元。(详见01表)

2019年预算收支总额与2018年相比,较上年减少67688.35元,减少5.75%。主要原因是:主要是退休人员病故1人,经费开支相对减少。

  1. 部门收入总体情况

2019年度预算收入为1176897.00元,详情如下:

  1. 一般公共服务收入为916370.00元(即:行政运行687022.00元,其他群众团体事务支出69348.00.00元),占当年预算收入的77.86%;(详见02表)

  2. 社会保障和就业收入为143221.00元(即:行政事业单位离退休137910.00元,包括机关事业单位基本养老保险缴费95766.00元,其他行政事业离退休42144.00;财政对其他社会保险基金补助5311.0元,包括财政对失业保险基金补助1260.00元,财政对工伤保险补助1900.00元,财政对生育保险基金补助2151.00元),占当年预算收入的12.17%;(详见02表)

  3. 医疗卫生与计划生育收入34364.00元,占收入的2.92%;(详见02表)

    4、住房保障收入82943.00元,占收入的7.05%。(详见02表)

  4. 部门支出总体情况

2019年度预算支出为1176897.00元,详情如下:

1、一般公共服务支出为916370.00元(即:行政运行687022.00元,其他群众团体事务支出69348.00.00元),占当年预算支出的77.86%;(详见03表)

2、社会保障和就业收入为143221.00元(即:行政事业单位离退休137910.00元,包括机关事业单位基本养老保险缴费95766.00元,其他行政事业离退休42144.00;财政对其他社会保险基金补助5311.0元,包括财政对失业保险基金补助1260.00元,财政对工伤保险补助1900.00元,财政对生育保险基金补助2151.00元),占当年预算支出的12.17%;(详见03表)

3、医疗卫生与计划生育支出34364.00元,占支出的2.92%;(详见03表)

4、住房保障支出82943.00元,占支出的7.05%。(详见03表)

(四)财政拨款收支总体情况

一是2019年度财政预算收入为1176897.00元,即:原一般公共预算拨款收入1176897.00元,占预算收入的100%;(详见04表)

二是预算支出为1176897.00元,详情如下:

  1. 一般公共服务支出为916370.00元(即:基本支出为687022.00元,项目支出69348.00.00元),占当年预算支出的77.86%;(详见04表)

  2. 社会保障和就业支出为143221.00元(即:行政事业单位离退休137910.00元,包括机关事业单位基本养老保险缴费95766.00元,其他行政事业离退休42144.00;财政对其他社会保险基金补助5311.00元,包括财政对失业保险基金补助1260.00元,财政对工伤保险补助1900.00元,财政对生育保险基金补助2151.00元),占当年预算支出的12.17%;(详见04表)

  3. 医疗卫生与计划生育支出为34364.00元,占支出的2.92%;(详见04表)

    4、住房保障支出82943.16元,占支出的7.05%。(详见04表)

    我单位2019年度财政拨款预算收支总额与2018年相比,较上年减少67688.35元,减少5.75%。主要原因是:主要是退休人员病故1人,经费开支相对减少。

(五)一般公共预算支出情况

2019年预算支出为1176897.00元,按功能分类即:

  1. 201科目:一般公共服务支出916370.00元,占当年预算支出的77.86%;

    (1)20129科目:群众团体事务756369.65元,占支出82.54%;

    (2)20199科目:其他一般公共服务支出160000.00元,占支出17.46%;

  2. 208科目:社会保障和就业支出143221.20元,占当年预算支出的12.17%;(1)2080505科目:机关事业单位基本养老保险缴费支出95766.00元,占支出的66.87%;

    (2)2080599科目:其他行政事业单位离退休支出42144.00元,占支出29.42%; (3)2082701科目:财政对失业保险基金的补助1260.24元,占支出0.88%;(4)2082702科目:财政对工伤保险基金的补助1900.00元,占支出1.33%;(5)2082703科目:财政对生育保险基金的补助2150.52元,占支出1.50%;3、210科目:卫生健康支出34362.72元,占当年预算支出的2.92%;

    4、221科目:住房保障支出82943.16元,占当年预算支出的7.05%。

    (以上详见05表)

(六)一般公共预算基本支出情况

分人员经费和公用经费说明。

2019年预算支出为1176896.73元,按规定公开到经济性质分类。

1、301工资福利支出781777.00元,其中人员经费557894.00元,公用经费223883.00元,即:30101基本工资252144.00元,30102津贴补贴293868.00元,30103奖金11882.00元,30107绩效工资37,300.53元,30110职工基本医疗保险费33642.72元,30112其他社会保障缴费107297.20元,30113住房公积金82943.16元。

2、302商品和服务支出86267.12元,其中人员经费0.00元,公用经费86267.12元,即:30201办公费14620.00元,30204手续费0.00元,30207邮电费0.00元,30211差旅费0.00元, 30217公务接待费0.00元,30226劳务费0.00元,30228工会经费33724.24元,30229福利费5042.88元,30239其他交通费30000.00元,30299其他商品和服务支出2880.00元;

3、303对个人和家庭的补助42204.00元,其中人员经费42204元,公用经费0.00元,即:30302退休费42144.00.00元,30399其他对个人和家庭的补助60.00元。

(以上详见06表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度部门预算“三公”经费为12000元,公务接待费为12000元。2019年度“三公”经费比2018年增加11000元,2018年“三公”经费支出预算占一般公共预算财政拨款支出的1.02%。“三公”经费支出增加主要原因是妇女儿童调研工作增加,接待变多,因此,“三公”费用的公务接待预算支出相应增加。(详见07表)

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。(详见08表)

第五部分其他重要事项说明

四、其他重要事项说明(必须说明)

(一)机关运行经费说明,主要用于:

(1)一般公共服务支出为916370.00元,占当年预算支出的77.86%;

(2)社会保障和就业支出为143221.20元,占当年预算支出的12.17%;

(3)卫生健康支出为34362.72元,占当年预算支出的2.92%;

(4)住房保障支出为82943.16元,占当年预算支出的7.05%。

(二)政府采购情况。

2018年荔波县妇女联合会未安排政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,单位国有资产总额为301626.82元,其中:流动资产为177833.82元(其中银行存款146983.82)占资产总额的58.96%;固定资产为123793.00元,占资产总额的41.04%。2018年单位固定资产增加24435.00元,单位新购置数码相机1台17500.00元,LED显示屏1个6935.00元,共计价值24435.00元。

(四)预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理项目2个,涉及财政拨款预算22.9348万元,均为项目支出预算。通过开展宣传咨询、维权调解等,以提高妇女法律意识,维护妇女儿童合法权益。通过“走出去、请进来”等方式对妇联干部和广大妇女进业务知识、法律法规、创业就业技能等培训,以提高妇女素质;深入基层访问妇情,办实事,特别是对贫病留守妇女儿童进行扶贫帮困,以改善她们的生产生活条件,帮助他们树立生活信心。

(五)项目支出安排情况说明

2019年单位预算绩效是229348.00元,其中,妇女儿童发展专项业务费69348.00元,占预算绩效的30.28%;妇女就业创业工作经费160000.00元,占预算绩效的69.72%。为保证我县妇女儿童工作正常开展,探索有利于做好妇女儿童工作的新思路、新举措,促进业务发展的机制,努力营造机关团结和谐、风清气正、干事创业的良好氛围,凝聚力量,推动发展。为助推全面决胜脱贫攻坚奠定坚实基础。

(六)专有名词解释。

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

公开表附后

 

 

附件:2019年荔波县妇女联合会预算及“三公”经费预算公开表.xls